| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0008332 | ₲ 110.690.000 | ₲ 106.587.090 | 04-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0008333 | ₲ 7.620.000 | ₲ 7.246.482 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0007957 | ₲ 4.080.000 | ₲ 3.880.005 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333597 | 001-001-0007956 | ₲ 72.590.000 | ₲ 69.899.330 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |