Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008332
Monto de la Factura
₲ 110.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65225
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.587.090
Retención DNCP
₲ 413.243
Retención IVA
₲ 1.581.286
Retención Renta
₲ 2.108.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146060
Monto Contrato
₲ 194.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.612.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.612.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5