| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 333727 | 001-001-00148535 | 12195274 | ₲ 2.668.500 | ₲ 2.537.695 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |