- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00148535
Nro. de Timbrado
12195274
Monto de la Factura
₲ 2.668.500
Nro. de Orden de Pago
2335
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.537.695
IVA
₲ 242.591
Retención DNCP
₲ 9.510
Retención IVA
₲ 72.777
Retención Renta
₲ 48.518
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
49/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-148535
Monto Contrato
₲ 2.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.668.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.537.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria