| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 001-001-0002261 | ₲ 12.474.000 | ₲ 12.011.630 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 001-001-0002260 | ₲ 66.408.300 | ₲ 63.946.766 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 001-001-0002259 | ₲ 36.715.000 | ₲ 34.915.298 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 001-001-0002258 | ₲ 34.510.000 | ₲ 32.818.382 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 001-001-0002257 | ₲ 43.750.000 | ₲ 42.128.334 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 333914 | 001-001-0002255 | ₲ 30.825.000 | ₲ 29.682.420 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |