| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 334123 | 001-001-0502705 | ₲ 1.148.400.000 | ₲ 1.092.107.520 | 30-01-2018 | Ver Detalle del Pago |