Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0502705
Monto de la Factura
₲ 1.148.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160754
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.107.520
Retención DNCP
₲ 4.092.480
Retención IVA
₲ 31.320.000
Retención Renta
₲ 20.880.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146196
Monto Contrato
₲ 1.148.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.107.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.107.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334123
Nombre de la Licitación
Adquisicion de visores tacticos para la FTC
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6