| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334270 | 001-004-0005551 | ₲ 2.553.000 | ₲ 2.427.857 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334270 | 001-004-0005513 | ₲ 24.524.600 | ₲ 23.322.448 | 31-01-2018 | Ver Detalle del Pago |