| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334798 | 001-001-0003491 | ₲ 5.827.080 | ₲ 5.541.447 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334798 | 001-001-0003490 | ₲ 2.388.500 | ₲ 2.271.420 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334798 | 001-001-0003489 | ₲ 13.396.400 | ₲ 12.739.733 | 29-01-2018 | Ver Detalle del Pago |