Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003491
Monto de la Factura
₲ 5.827.080
Nro. Solicitud de Transferencia
165105
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.541.447
Retención DNCP
₲ 20.766
Retención IVA
₲ 158.920
Retención Renta
₲ 105.947
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
130/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145093
Monto Contrato
₲ 21.611.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.552.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.552.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR GENERADOR MWM D-299 DEL PATRULLERO P-01 CAP. CABRAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3