| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334821 | 001-001-0039034 | ₲ 22.700.000 | ₲ 21.587.287 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334821 | 001-001-0039035 | ₲ 2.680.000 | ₲ 2.548.631 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334821 | 001-001-0040570 | ₲ 960.000 | ₲ 956.509 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 334821 | 001-001-0040555 | ₲ 20.760.000 | ₲ 19.742.383 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago |