Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039034
Monto de la Factura
₲ 22.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51516
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.587.287
Retención DNCP
₲ 80.895
Retención IVA
₲ 619.091
Retención Renta
₲ 412.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-152246
Monto Contrato
₲ 47.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.834.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.834.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334821
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1