| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 334977 | 001-012-0005116 | ₲ 3.688.200 | ₲ 3.188.390 | 02-05-2018 | Ver Detalle del Pago |