Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0005116
Monto de la Factura
₲ 3.688.200
Nro. Solicitud de Transferencia
46321
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.188.390
Retención DNCP
₲ 12.632
Retención IVA
₲ 292.307
Retención Renta
₲ 194.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
166/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148585
Monto Contrato
₲ 3.688.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.188.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.188.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUESTOS Y PROCUCTOS QUIMICOS PARA LA DIRMAT
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3