| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335225 | 001-001-0000896 | ₲ 5.967.000 | ₲ 5.674.508 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335225 | 001-001-0000895 | ₲ 32.883.900 | ₲ 31.271.991 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335225 | 001-001-0000866 | ₲ 4.784.000 | ₲ 4.549.497 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |