Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 5.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.674.508
Retención DNCP
₲ 21.264
Retención IVA
₲ 162.737
Retención Renta
₲ 108.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150279
Monto Contrato
₲ 43.635.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.495.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.495.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES , ELECTRODOMÉSTICO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL REP.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1