| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0095443 | ₲ 10.419.000 | ₲ 9.908.279 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0095442 | ₲ 13.377.800 | ₲ 12.722.044 | 12-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0101963 | ₲ 5.251.000 | ₲ 4.993.605 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0101952 | ₲ 10.832.000 | ₲ 10.301.036 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335410 | 001-001-0101951 | ₲ 14.098.000 | ₲ 13.406.942 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |