Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101952
Monto de la Factura
₲ 10.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.301.036
Retención DNCP
₲ 38.601
Retención IVA
₲ 295.418
Retención Renta
₲ 196.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154429
Monto Contrato
₲ 53.977.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.331.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.331.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1