| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335520 | 001-001-0000329 | ₲ 32.400.000 | ₲ 30.811.811 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |