Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190277
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.811.811
Retención DNCP
₲ 115.462
Retención IVA
₲ 883.636
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146305
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.811.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.811.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2