| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335586 | 001-002-0025945 | ₲ 4.960.000 | ₲ 4.716.870 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago |