Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025945
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184615
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.716.870
Retención DNCP
₲ 17.675
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 90.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
156/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146832
Monto Contrato
₲ 6.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.716.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.716.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335586
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3