| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336363 | 001-001-0020941 | ₲ 7.633.500 | ₲ 7.259.320 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |