Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020941
Monto de la Factura
₲ 7.633.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163622
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.259.320
Retención DNCP
₲ 27.203
Retención IVA
₲ 208.186
Retención Renta
₲ 138.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148161
Monto Contrato
₲ 7.633.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.259.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.259.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336363
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2