| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336925 | 001-001-0001898 | ₲ 10.601.000 | ₲ 9.985.371 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336925 | 001-001-0001459 | ₲ 22.620.000 | ₲ 21.511.209 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 336925 | 001-001-0001458 | ₲ 27.315.000 | ₲ 25.976.068 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |