Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001898
Monto de la Factura
₲ 10.601.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.371
Retención DNCP
₲ 37.393
Retención IVA
₲ 289.118
Retención Renta
₲ 289.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151206
Monto Contrato
₲ 60.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.472.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.472.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES PARA DIMABEL Y OBISPADO CASTRENSE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1