| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 337187 | 001-001-0001628 | ₲ 4.773.350 | ₲ 4.539.370 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 337187 | 001-001-0001627 | ₲ 2.519.200 | ₲ 2.395.713 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 337187 | 001-001-0001626 | ₲ 1.739.400 | ₲ 1.654.138 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 337187 | 001-001-0001625 | ₲ 3.268.050 | ₲ 3.107.856 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago |