Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 4.773.350
Nro. Solicitud de Transferencia
184678
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.539.370
Retención DNCP
₲ 17.010
Retención IVA
₲ 130.182
Retención Renta
₲ 86.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148616
Monto Contrato
₲ 12.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.697.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.697.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar