| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338279 | 001-002-0026465 | ₲ 23.566.500 | ₲ 22.411.313 | 23-04-2018 | Ver Detalle del Pago |