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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0026465
Monto de la Factura
₲ 23.566.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34567
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.411.313

Retención DNCP
₲ 83.982
Retención IVA
₲ 642.723
Retención Renta
₲ 428.482
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
173/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149089
Monto Contrato
₲ 23.566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.411.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.411.313

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL COMIM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3