| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338443 | 001-001-0000852 | ₲ 10.649.000 | ₲ 10.127.006 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338443 | 001-001-0000846 | ₲ 3.095.500 | ₲ 2.943.764 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |