Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 10.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.127.006
Retención DNCP
₲ 37.948
Retención IVA
₲ 290.427
Retención Renta
₲ 193.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
195/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149874
Monto Contrato
₲ 13.744.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.070.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.070.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3