| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338443 | 001-001-0002392 | ₲ 8.288.855 | ₲ 7.882.550 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338443 | 001-001-0002388 | ₲ 4.180.030 | ₲ 3.975.132 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |