Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002388
Monto de la Factura
₲ 4.180.030
Nro. Solicitud de Transferencia
190191
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.975.132
Retención DNCP
₲ 14.897
Retención IVA
₲ 114.001
Retención Renta
₲ 76.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
193/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149872
Monto Contrato
₲ 12.468.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.857.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.857.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3