Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002968 ₲ 42.022.960 ₲ 40.284.467 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002936 ₲ 30.217.600 ₲ 28.955.949 23-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002777 ₲ 24.999.800 ₲ 24.001.635 23-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002879 ₲ 98.550.030 ₲ 94.605.678 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002852 ₲ 40.000.250 ₲ 38.263.533 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002847 ₲ 39.993.080 ₲ 38.303.595 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002842 ₲ 8.484.870 ₲ 8.125.297 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002779 ₲ 6.965.000 ₲ 6.706.831 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002560 ₲ 4.863.500 ₲ 4.625.100 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002547 ₲ 8.484.870 ₲ 8.118.085 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
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