Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002542 ₲ 24.919.600 ₲ 23.776.608 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002780 ₲ 131.400.040 ₲ 126.140.904 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002742 ₲ 15.198.500 ₲ 14.622.359 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002664 ₲ 2.821.960 ₲ 2.683.633 05-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002778 ₲ 3.448.000 ₲ 3.320.194 21-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002543 ₲ 20.688.200 ₲ 19.686.328 21-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002644 ₲ 131.400.040 ₲ 126.141.144 18-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002562 ₲ 55.865.751 ₲ 53.549.805 18-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002591 ₲ 10.000.000 ₲ 9.601.090 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0002579 ₲ 10.177.440 ₲ 9.765.197 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
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