Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0009254 ₲ 18.500.000 ₲ 17.638.781 20-11-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0008995 ₲ 18.500.000 ₲ 17.814.266 11-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0008891 ₲ 13.272.000 ₲ 12.780.051 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0008341 ₲ 5.265.000 ₲ 5.069.844 05-10-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0008760 ₲ 19.700.000 ₲ 18.969.786 11-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0008464 ₲ 10.006.000 ₲ 9.635.111 30-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0008327 ₲ 20.900.000 ₲ 20.125.307 23-08-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0008266 ₲ 4.827.600 ₲ 4.648.657 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0008263 ₲ 10.006.000 ₲ 9.635.111 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007913 ₲ 2.682.000 ₲ 2.582.587 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
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