Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007302 ₲ 15.078.800 ₲ 14.519.879 19-07-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007503 ₲ 9.032.000 ₲ 8.697.214 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007237 ₲ 2.980.000 ₲ 2.869.541 08-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007554 ₲ 10.006.000 ₲ 9.635.111 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007551 ₲ 12.516.000 ₲ 12.052.074 07-06-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007245 ₲ 4.920.000 ₲ 4.737.632 25-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007246 ₲ 8.200.000 ₲ 7.896.054 23-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007306 ₲ 2.682.000 ₲ 2.582.587 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007305 ₲ 3.280.000 ₲ 3.158.422 08-05-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 338745 001-001-0007308 ₲ 15.549.800 ₲ 14.973.420 25-04-2018 Ver Detalle del Pago
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