| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338831 | 001-012-0021830 | ₲ 10.092.000 | ₲ 9.597.309 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338831 | 001-012-0021798 | ₲ 22.811.000 | ₲ 21.692.847 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338831 | 001-001-0000334 | ₲ 1.954.000 | ₲ 1.946.895 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |