Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0021830
Monto de la Factura
₲ 10.092.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.597.309
Retención DNCP
₲ 35.964
Retención IVA
₲ 275.236
Retención Renta
₲ 183.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150653
Monto Contrato
₲ 34.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.237.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.237.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338831
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2