| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338854 | 001-001-0007577 | ₲ 5.207.000 | ₲ 4.951.762 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338854 | 001-001-0007576 | ₲ 15.621.000 | ₲ 14.855.287 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |