Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007576
Monto de la Factura
₲ 15.621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194112
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.855.287
Retención DNCP
₲ 55.668
Retención IVA
₲ 426.027
Retención Renta
₲ 284.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
192/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149702
Monto Contrato
₲ 20.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.807.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.807.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORAS Y ESCANER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3