| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339168 | 001-001-0002638 | ₲ 6.122.500 | ₲ 5.822.387 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339168 | 001-001-0002512 | ₲ 1.685.000 | ₲ 1.678.873 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339168 | 001-001-0002317 | ₲ 4.799.500 | ₲ 4.564.237 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |