| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339171 | 001-001-0002959 | ₲ 2.869.000 | ₲ 2.728.368 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339171 | 001-001-0002958 | ₲ 10.299.600 | ₲ 9.794.733 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |