Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002958
Monto de la Factura
₲ 10.299.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93537
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.794.733
Retención DNCP
₲ 36.704
Retención IVA
₲ 280.898
Retención Renta
₲ 187.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156962
Monto Contrato
₲ 13.168.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.523.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.523.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339171
Nombre de la Licitación
Adquición de Papel de Escritorio y Cartón
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4