| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339173 | 001-001-0000910 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339173 | 001-001-0000879 | ₲ 7.481.760 | ₲ 7.115.018 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339173 | 001-001-0000878 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 25-04-2018 | Ver Detalle del Pago |