Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 7.481.760
Nro. Solicitud de Transferencia
30557
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.115.018
Retención DNCP
₲ 26.662
Retención IVA
₲ 204.048
Retención Renta
₲ 136.032
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153444
Monto Contrato
₲ 27.481.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.134.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.134.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339173
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4