| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-005-0000023 | ₲ 1.492.000 | ₲ 1.486.575 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago |