Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000023
Monto de la Factura
₲ 1.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78222
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.486.575
Retención DNCP
₲ 5.425
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156516
Monto Contrato
₲ 1.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.486.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.486.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2