| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339217 | 001-001-0000513 | ₲ 114.200.000 | ₲ 108.602.124 | 16-05-2018 | Ver Detalle del Pago |